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九江职业技术学院招投标管理办法

作者:jjbadmin  来源:九江职业技术学院纪监办  发布日期:2017/4/24

九江职业技术学院招投标管理办法

第一章  总则

第一条  为加强学校对招投标工作的统一领导,规范招标活动,完善监督制约机制,提高资金使用效益,保证投资项目质量,依据《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方有关法律法规,结合学校实际,特制定本办法。

第二条  招标工作应当遵循公开、公平、公正、择优、诚实、信用原则,维护学校和公共利益原则,方便管理与结算原则。委托代理机构进行的招标,其工作程序遵照《江西省政府采购程序规范》执行。

第二章  组织机构及工作职责

第三条  学校成立招标领导小组,全面负责学校招标工作。组长由校长担任,副组长由纪委书记和分管招标工作的副校长担任。

成员由学校后勤(国资)管理处、纪检监察办公室、审计处、财务处、工会、基建处等部门的主要负责人组成。

招标领导小组下设招投标办公室,办公室设在后勤(国资)管理处,招投标办公室主任由后勤(国资)管理处处长兼任。

第四条  招标领导小组主要职责:制订招投标管理办法;组建评标小组;审定招标实施方案;审议、决策招投标工作中的重大事项的实施方案,报学校招标领导小组审定;招投标档案管理;其它需要解决的事宜。

第三章  招标范围

第六条  凡经校长办公会批准同意并明确经费来源的项目,方可启动招投标工作。

第七条  下列情况须学校组织实施招投标。

(一)符合《江西省省本级政府采购目录及标准》项目,须申报政府采购计划,经省政府采购办批复自主招标采购的项目。

(二)未纳入政府采购目录、一次性购买价值总额在二万元及以上或年度采购合计在三万元及以上的低值易耗品及各类大宗物资。

(三)五万元及以上的基建工程、维修工程项目,包括土建、水电安装、装饰、园林绿化和维修工程及建筑和装饰材料等,须申报政府采购计划,经省政府采购办批复自主招标采购的项目。

第四章  招标项目申报立项程序

第八条 招标项目申报。由需求部门提出申请,经分管校领导审批同意后,报后勤(国资)管理处,由后勤管理处组织汇总审核。项目申报要明确立项的理由、经费预算、经费来源渠道等相关内容。招标项目申报原则上每年集中进行两次。第二年资金预算的项目在第一9月份申报,第一年结转到第二年的资金预算的项目在第一年12月份申报

第九条  招标项目立项。校长办公会审定申报项目,以会议纪要或者抄告单的形式确定立项项目以及资金渠道。

第五章  招标工作程序

 

第十条  评标小组的构成。

评标小组由后勤(国资)管理处、纪检监察办公室、审计处、工会、财务处、基建处、项目申报部门等部门有关人员和技术专家组成,评标人数根据项目具体要求确定。技术专家从专家库随机抽取。

组建专家库。每个专业大类技术专家库成员5-7人。根据项目需要,从专家库中抽取不少于3名专家组成专家组,负责相关专业项目招标书的审定并参与项目的验收。

每个项目招标都要由学校评标小组进行综合评定,评标小组成员与投标人有利益关系的,不得进入评标小组,已经进入的,必须回避。

第十一条  招标书拟定及信息发布。

项目申报部门拟定招标书初稿交招投标办公室,招投标办公室组织评标小组研究和拟定招标方案、审定招标书、向社会发布招标公告。招标书应当包括采购项目的采购需求、技术条件、商务条件、投标人的资格条件、投标报价要求、评标方法、评标标准以及拟签订的合同文本等。

第十二条  招标形式。

招标分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和单一来源采购等。

公开招标,招投标办公室以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标,组织评标小组以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、售后服务和信誉等为依据对三家以上符合资质等要求的投标者进行综合评价,择优确定中标商。

邀请招标,招投标办公室向具备投标资质的供应商中随机选择三家以上资信良好的供应商,并以投标邀请书的方式,邀请其参加投标。

竞争性谈判,招投标办公室通过公告形式征集供应商,组织评标小组对三家以上符合资质等要求的投标者进行谈判,按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商;

单一来源采购,由招投标办公室组织评标小组和项目申报部门代表与唯一的供应商进行商务谈判,确定最终采购价格。

第十三条  资质审查。

在招标过程中,招投标办公室要先行对申请投标人(招标响应)的经营范围、企业资质、资金实力、固定资产、质量信誉和协作精神等进行审查,必要时应对投标单位进行实地考察。对质量、服务等方面存在不良记录的单位列入“黑名单”,三年内禁止参与我校各类项目的招投标。工程项目招标必须办理投标单位“黑名单”查询手续。

招投标办公室建立承建单位、供应商诚信档案并收取相应投标保证金,投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%,保证金的管理按有关规定执行。

第十四条  投标书的递交。

参与投标的法人或投标代表在招标书要求递交投标书的截止时间前,将投标书密封送达招标书中规定的地点。截止时间之后送达的投标书,将视为无效投标书并拒绝接收。

第十五条  评标原则。

评标活动应遵循公平、公正、择优的原则。

第十六条  评标程序。

(一)评标小组召开招标工作标前会,掌握招标书内容,确定评标办法。

(二)评标小组对投标人进行资质审查,并对投标货物进行性价分析,按照招标书内容和评标办法审定投标书并确定中标候选人。

(三)根据评标需要,可要求中标候选人提供投标的产品供评标小组成员测试、评议。

(四)评标结束后,形成《中标成交报告》(格式见附件2)。

(五)发布中标通知书。

第十七条  合同条款拟定。

中标单位确定后,应在五个工作日内,由项目申报部门与中标单位依据其投标书内容进行合同条款谈判,确定合同内容。

拟定合同时,可以参照不同类别的合同示范文本,但合同文本必须符合国家有关法律、法规的要求。合同中应当包括以下条款:主体、标的、数量、价款和支付办法、质量承诺和售后服务、履行期限和方式、审计条款约定、解决争议的办法、违约责任等。投标的各种承诺应进入合同或作为附件与合同具有同等效力。

第十八条  合同签订。

合同及项目内容的变更。在基建或维修工程项目合同执行中,因设计方案的变更、隐蔽工程等不可预见的因素,导致原合同无法执行时,项目申报部门必须向招投标办公室提出中止或办理补充协议的书面申请,由招投标办公室依程序办理变更手续。

(一)所有涉及设计变更的内容均需按审计处的相关规定办理设计变更签证手续,变更在5万元(含5万元)以上的具体金额额度以审计处审计为准。

(二)变更金额在中标价10%以下,在申请追加政府采购计划批复后方可实施。

变更金额在1万元(不含1万元)以下的,由后勤(国资)管理处按照有关规定研究决定;变更金额在1万元至2万元(不含2万元)的,由后勤(国资)管理处会同申报部门及组织实施部门研究决定;凡变更金额2万元至5万元(不含5万元)的,由后勤(国资)管理处召集评标小组成员进行现场确认;凡变更金额在5万元(含5万元)至10万元(不含10万元)的,须由招投标办公室成员开会复议审定,并向分管校领导和学校主要领导报告;凡变更10万元以上需提交校长办公会复议、审定。

(三)变更金额超过中标价10%以上的,需重新立项并办理相关申报审批手续。

第十九条  招标项目验收或审核。

招投标办公室组织评标小组,根据所签订的招标项目合同及附件对项目执行情况进行验收,完成项目验收报告(格式见附件3)。凡中标方履行合同时不符合约定的,必须暂停项目验收或审核,并按合同约定予以处罚。

第二十条  招标文件备案、保管和检查。

招标过程中形成的所有文件正本和有关资料由后勤(国资)管理处妥善保管,校招标领导小组随时组织人员抽查。中标单位投标预算书副本交项目监管、实施部门。

第六章  监督

第二十一条  学校监督部门应加强对招投标活动的监督,严格执行国家有关法律法规,定期对招标活动执行情况进行抽查。

第二十二条  学校任何部门和个人对招投标过程中的违纪违法行为均有权进行控告和检举,学校监督部门应当在自收到投诉之日起30个工作日内做出书面处理决定。

第二十三条  有下列情形之一的,由学校招标领导小组责令改正并暂停招标。给学校造成较大经济损失或违纪行为者,由学校对主管负责人和其他直接责任人给予相应行政处分;构成犯罪的,移送司法机关。

()擅自变更标的、方案、标准的。

()与投标方或供货商串通,开标前泄露标底的。

()在招标中接受贿赂或者获取不正当利益的。

第二十四条  对于采取欺诈、蒙蔽、诋毁、排挤、行贿等手段参与投标的投标方,学校有权取消其投标资格;给学校造成损害的,应赔偿损失,直至依法追究法律责任。

第二十五条  对符合本办法应该招标的项目,未按规定程序申请立项、招标而擅自实施的,追究相关部门负责人和直接责任人的责任,情节严重构成犯罪的,移送司法机关。

第二十六条  学校监督、管理部门的工作人员,徇私舞弊、玩忽职守、泄密,造成较大经济损失或违纪行为的,由学校给予行政处分;情节严重构成犯罪的,移送司法机关。

  第二十七条  本管理办法自2015年10月1日起开始执行。

附件:

1.九江职业技术学院自主招标项目实施工作流程

4.九江职业技术学院工程类项目管理办法

5.九江职业技术学院货物类项目集中采购管理办法

附件1: 

学校自主招标项目实施工作流程

1.项目评估:由三人及以上人员组成的评估小组,对项目进行论证,完成项目论证报告

2.项目立项:校长办公会审批、立项、下达抄告单或会议纪要

3.招标文件制作:使用或项目申报部门制定招标文件初稿,如果邀请校外单位设计招标文件,原则上要有两家以上(含两家)分别进行设计,使用或项目申报部门在此基础上对招标文件进行综合、优化

4.招标文件论证:招投标办公室召集项目招标文件的专题论证会,邀请评标小组中的专家审定招标文件,并完成论证会纪要,全程记录论证会上所讨论的问题;凡未经专题论证会论证和专家审定的招标文件,不能提交到下一个招标程序

5.召开招标工作标前会:商议招标文件并确定评标原则

6.招标文件公示:在校园网上公示不少于三个工作日

7.报名:发售招标文件资料,进行资质审查,收取投标保证金

8.投标:投标方按规定时间将密封的投标书交至开标现场

9.开标:现场唱标

10.评标:根据招标文件中的评标条款和评标原则确定中标候选人

11.报校领导审议:将评标结果报校领导审议

  12.中标结果公示:中标结果公示不少于三个工作日,公示结束后发放中标成交报告

  13.签订合同:职能部门或使用部门代表学校与有效中标单位签订合同

14.项目实施:由项目申报或使用部门组织实施或监理,后勤(国资)管理处代表学校进行监管

15.验收:由招投标办公室组织评标小组对项目进行验收

16.入库(固):项目申报或使用部门到后勤(国资)管理处办理相关手续

17.报账:项目申报或使用部门、校领导、财务处签字,按规定凭正规发票、中标成交报告、合同、项目验收报告、审计报告(由审计处提供)等有关资料到财务处报账。


附件2

九江职业技术学院工程类项目管理办法

一、5万元以下的校内日常维修和基建工程项目,按以下程序申报实施。

(一)申请:使用部门向后勤(国资)管理处提出申请(表二)。立项申请主要内容包括:维修原因、用途、资金渠道、工程施工地点及范围、工程内容和要求等。

(二)论证:后勤(国资)管理处牵头组织有关人员进行实地查看和论证。论证主要包括可行性、必要性、安全性,在此基础上,委托相关专业人员审核可行性方案和编制工程项目投标控制价、要约价清单。

(三)报批:后勤(国资)管理处根据维修方案,提出核审维修意见,报校领导批复立项。

(四)组织实施:

1.0.5万元(不含0.5万元)以下日常零星维护(主要指水、电、门、窗、锁、墙面修缮),使用部门根据损坏情况,填写维修申请表(表一),报后勤(国资)管理处备案,由后勤服务集团组织实施。

2.0.5-1万元维修工程,使用部门向后勤(国资)管理处提出申请(表二),后勤(国资)管理处核审并报分管校领导批准,由后勤服务集团组织实施。

上施工单位询价,确定施工单位;由后勤集团组织实施。

4.3-5万元(不含5万元)的维修工程,使用部门向后勤(国资)管理处提出申请(表二),后勤(国资)管理处审核并报分管校领导的批准,由后勤(国资)管理处牵头,组织3家或以上施工单位进行竞争性谈判,由后勤服务集团与中标商签订维修合同并组织实施。

5.5万元以下的基建工程项目,由基建处自行安排施工,报后勤管理处、纪监办、财务处、审计处备案。

二、5万元以上(含5万元)维修工程、基建工程项目在上报政府采购计划前,应委托学校审计处编制项目预算控制价,作为上报政府采购计划的预算控制价。报送编制项目控制价的相关手序按照学校审计处的具体要求办理。若30万元以下的维修、基建工程申报政府采购计划批复为学校自行招标采购的项目,由招投标办公室组织招投标工作,后勤服务集团或基建处与中标施工单位签定合同并监管施工。

附件3

九江职业技术学院货物类项目集中采购管理办法

学校所属各部门除政府采购规定项目、单项支出在1-2万元、以及年度合计在1-3万元的未纳入学校招标采购的所有物资货物采购均适用本办法。

一、成立学校集中采购工作小组,全面负责学校采购工作。采购小组由财务处、纪检监察办公室、审计处、工会、后勤(国资)管理处负责人和申购部门专家组成,办公室设在后勤(国资)管理处。

二、后勤(国资)管理处根据学校年度采购计划,核对、汇总、报批各类采购项目,负责学校集中采购活动的组织实施,建立学校采购档案和采购信息资料库,编报学校集中采购统计信息。

三、纪检监察办公室、审计处履行监督采购工作及过程是否符合相关的程序和规定的职责,受理采购过程中的各种举报,对采购工作中存在的违纪行为进行调查核实并提出处理意见。

四、凡属下列项目,无论使用学校预算资金或单位自筹资金,以下货物类项目进行集中采购申购:

(一)一次性购买价值总额在1-2万元的(含批量、单件)各类仪器设备,包括教学设备、实验器材、实验材料、网络设备及各类配件等。

(二)各类大宗物资年度合计在1-3万元的,包括图书资料、办公设备及用品、家俱、米面油、学生用品以及前款所列各类仪器设备等。

(三)学校领导认为必须进行集中采购的其他货物采购项目。

五、学校集中采购方式分为:竞争性谈判、询价、单一来源采购。

(一)实行竞争性谈判的学校集中采购项目,由采购小组通过公告形式征集供应商,邀请申报单位代表和有关技术、经济管理等方面的专家组成的谈判小组,对三家以上符合资质等要求的投标者进行谈判,按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商; 

(二)学校集中询价采购。由采购小组向三家以上供应商询价,在被询价供应商一次报出不得更改价格的基础上按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。

(三)单一来源方式采购,由采购小组和申购部门相关人员与唯一的供货商进行谈判,确定最终采购价。

六、集中采购程序

(一)立项:申购部门根据工作需要,每年年初开学后2周内提出采购申请报告。申购部门向后勤(国资)管理处递交采购单(表一),申请单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容;后勤(国资)管理处根据申购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析,查核采购物资库存情况,并会同有关部门进行市场调查,确定集中采购方式,报请校领导审批。

(二)评议

1、采购小组对供应商及其货物进行资质审查和性价分析,确定合格供应商。

2、采购小组依采购方式进行评议,确定供应候选人。(也可采用投票方式)

3、根据实际需要,可要求候选人提供投标的产品供评审小组测试、评议,确定最终供应商及供货价。

4、评议结束后采购小组负责人要写出评审意见。每次招标活动结束,要现场做出《评议报告》(表二),采购小组成员要当场签字。

(三)价格与合同条款谈判

评议结果经校领导审批同意后,申购部门应在十个工作日内,与供应商进行价格与合同条款谈判,确定合同内容。

拟定合同时,可以参照不同类别的合同示范文本,但合同文本必须符合国家有关法律、法规的要求。合同中应当包括以下条款:主体、标的、数量、价款和支付办法、质量承诺和售后服务、履行期限和方式、审计条款约定、解决争议的办法、违约责任等条款。供应商各种承诺应进入合同或作为附件与合同具有同等效力。

合同内容经申购部门主要领导同意后,由申购部门代表校方签订,后勤(国资)管理处盖章。合同正本存后勤(国资)管理处统一管理,副本送采购小组相关部门及使用单位备案。

九、物资设备验收、报账

采购小组应根据所签订的采购项目合同及附件对项目执行情况组织验收。物资设备验收需要由采购小组、申购部门组成至少三人以上的验收小组进行验收。供货方履行合同义务不符合约定的,应暂停项目验收或审核,直至对方按合同约定履行义务。采购过程中形成的所有文件正本和有关资料(含样品)由后勤(国资)管理处妥善保管,验收完毕验收小组出具验收报告单方可办理入固报账手续。

 


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